图书介绍

内部控制规范化操作指南【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

徐荣才，李三喜主编著
出版社：北京：人民邮电出版社
ISBN：9787115186683
出版时间：2008
标注页数：223页
文件大小：51MB
文件页数：238页
主题词：企业管理－中国－指南

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图书目录

第1章　内部控制概述1

1.1　内部控制的概念3

1.2　内部控制的目标4

1.3 内部控制的要素和内容6

1.4　内部控制的方法9

1.5　内部控制建设的原则11

1.6　内部控制建设的依据12

第2章　控制环境15

2.1　控制环境的概念17

2.2　控制环境的作用17

2.3　控制环境的内容17

2.3.1 治理结构18

2.3.2　组织结构18

2.3.3　职业道德22

2.3.4　胜任能力26

2.3.5　经营理念28

2.3.6　人力资源政策31

第3章　业务梳理与业务流程35

3.1　业务梳理概述37

3.2　业务流程概述37

3.3　流程目录及其编制38

3.4　流程图及其编制58

第4章　目标设定81

4.1　目标设定的概念83

4.2　内部控制目标的分类83

4.3 目标设定的原则与方法84

4.4　内部控制目标范例85

第5章　风险评估91

5.1　风险评估的概念93

5.2　风险的特点93

5.3　风险的分类94

5.4　风险评估的内容96

5.4.1　风险识别96

5.4.2　风险分析100

5.4.3　风险评价102

5.4.4　风险应对104

第6章　控制活动——控制点与控制措施107

6.1 内部控制活动的控制点109

6.2　内部控制活动的控制措施113

第7章　控制责任和控制证据125

7.1　控制责任127

7.2　控制证据130

第8章　信息与沟通143

8.1　信息与沟通概述145

8.2　内部控制中的信息146

8.3　内部控制中的沟通150

8.4　反舞弊机制153

第9章　内部控制监督157

9.1　内部控制监督概述159

9.2　持续监督159

9.3　评价162

9.4　缺陷报告163

第10章　内部控制评价169

10.1　内部控制评价的概念171

10.2　内部控制评价的分类171

10.3　内部控制评价的目标171

10.4　内部控制评价的原则172

10.5　内部控制评价程序和方法173

10.6　内部控制评价内容178

10.7　内部控制的综合评价201

第11章　控制制度213

11.1　控制制度的概念215

11.2　控制制度的意义215

11.3　控制制度的方法215

11.4　控制制度范例216